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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048489
Nro. de Timbrado
16657056
Monto de la Factura
₲ 12.872.974
Nro. de Orden de Pago
2617
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.214.982
IVA
₲ 318.507
Retención DNCP
₲ 48.209
Retención IVA
₲ 95.552
Retención Renta
₲ 502.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210917
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.015.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.128.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393058
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia