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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010011878
Monto de la Factura
₲ 77.190.000
Nro. de Orden de Pago
7820
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.941.080
IVA
₲ 7.017.273
Retención DNCP
₲ 269.463
Retención IVA
₲ 2.105.182
Retención Renta
₲ 2.806.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215805
Monto Contrato
₲ 863.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.241.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.797.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM -PLURIANUAL- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia