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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011396
Nro. de Timbrado
16080928
Monto de la Factura
₲ 105.404.000
Nro. de Orden de Pago
18736
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.236.528
IVA
₲ 9.582.182
Retención DNCP
₲ 367.956
Retención IVA
₲ 2.874.655
Retención Renta
₲ 3.832.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215805
Monto Contrato
₲ 863.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.241.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.797.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM -PLURIANUAL- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia