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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010371
Nro. de Timbrado
15328970
Monto de la Factura
₲ 49.786.000
Nro. de Orden de Pago
17480
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.850.889
IVA
₲ 4.526.000
Retención DNCP
₲ 175.609
Retención IVA
₲ 1.357.800
Retención Renta
₲ 1.357.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215805
Monto Contrato
₲ 863.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.241.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.797.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM -PLURIANUAL- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia