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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010775
Nro. de Timbrado
16080928
Monto de la Factura
₲ 207.624.000
Nro. de Orden de Pago
6101
Fecha de Orden de Pago
10-05-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.383.622
IVA
₲ 18.874.909
Retención DNCP
₲ 732.346
Retención IVA
₲ 5.662.473
Retención Renta
₲ 5.662.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215805
Monto Contrato
₲ 863.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 785.118.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.856.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM -PLURIANUAL- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia