- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040450
Monto de la Factura
₲ 5.974.000
Nro. de Orden de Pago
18641
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.611.928
IVA
₲ 543.091
Retención DNCP
₲ 20.855
Retención IVA
₲ 162.927
Retención Renta
₲ 217.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 955.840
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215019
Monto Contrato
₲ 782.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.841.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.107.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia