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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025962
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 19.261.000
Nro. de Orden de Pago
19767
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.319.877
IVA
₲ 1.751.000
Retención DNCP
₲ 67.939
Retención IVA
₲ 525.300
Retención Renta
₲ 525.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.805.600
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215019
Monto Contrato
₲ 782.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.697.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.491.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia