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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025703
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 5.205.000
Nro. de Orden de Pago
19413
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.273.541
IVA
₲ 473.182
Retención DNCP
₲ 18.359
Retención IVA
₲ 141.955
Retención Renta
₲ 141.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 624.600
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215019
Monto Contrato
₲ 782.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.522.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.751.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia