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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 35.135.760
Nro. de Orden de Pago
14160
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.746.528
IVA
₲ 3.194.160
Retención DNCP
₲ 122.656
Retención IVA
₲ 958.248
Retención Renta
₲ 1.277.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224762
Monto Contrato
₲ 107.219.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.856.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.701.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia