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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Nro. de Timbrado
16129122
Monto de la Factura
₲ 88.137.436
Nro. de Orden de Pago
9758
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.941.333
IVA
₲ 8.012.494
Retención DNCP
₲ 310.885
Retención IVA
₲ 2.403.748
Retención Renta
₲ 2.403.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS DE LIMPIEZA CEL
RUC
80122040-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-219673
Monto Contrato
₲ 793.236.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.537.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.471.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392988
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia