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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007405
Nro. de Timbrado
16042807
Monto de la Factura
₲ 518.231.000
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
21-08-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.678.926
IVA
₲ 47.111.909
Retención DNCP
₲ 1.827.942
Retención IVA
₲ 14.133.573
Retención Renta
₲ 14.133.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
697
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224216
Monto Contrato
₲ 2.323.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.237.532.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.153.169.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409107
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2022 "Adquisición de equipos informáticos" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana