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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000014
Nro. de Timbrado
15968284
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
2377
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.257.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210746
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.465.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.118.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401353
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFÉNDUM - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia