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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 53.716.500
Nro. de Orden de Pago
1095
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.063.779
IVA
₲ 4.883.318
Retención DNCP
₲ 187.519
Retención IVA
₲ 1.464.995
Retención Renta
₲ 1.953.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210739
Monto Contrato
₲ 1.289.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.248.143.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.996.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393087
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE Y EQUIPAMIENTO PARA LA TV INSTITUCIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia