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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Nro. de Timbrado
15136233
Monto de la Factura
₲ 14.324.400
Nro. de Orden de Pago
1119
Fecha de Orden de Pago
11-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.479.912
IVA
₲ 1.302.218
Retención DNCP
₲ 50.526
Retención IVA
₲ 390.665
Retención Renta
₲ 390.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210739
Monto Contrato
₲ 1.289.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.248.143.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.996.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393087
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE Y EQUIPAMIENTO PARA LA TV INSTITUCIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia