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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044749
Monto de la Factura
₲ 10.940.000
Nro. de Orden de Pago
11301
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.205.627
IVA
₲ 994.545
Retención DNCP
₲ 38.191
Retención IVA
₲ 298.364
Retención Renta
₲ 397.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224746
Monto Contrato
₲ 2.278.203.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 852.720.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.351.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia