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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000839
Monto de la Factura
₲ 7.575.000
Nro. de Orden de Pago
6753
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.990
IVA
₲ 688.636
Retención DNCP
₲ 26.444
Retención IVA
₲ 206.591
Retención Renta
₲ 275.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.030.910
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-219616
Monto Contrato
₲ 863.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.270.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.461.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407727
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ARCHIVO REGISTRAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - PLURIANUAL- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia