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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000710
Monto de la Factura
₲ 375.703.330
Nro. de Orden de Pago
3688
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.703.330
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
13/14
Código de Contratación (CC)
LP-30001-14-97845
Monto Contrato
₲ 4.457.126.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.272.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.496.272.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274802
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES MAXIMA LUGO, FERNANDO OCA DEL VALLE, TTE. CNEL. ISAIAS JARA PASTORE, DE LAS NIEVES VERA CARRILLO Y VIRGEN DE LAS MERCEDES
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción