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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 1.110.492.574
Nro. de Orden de Pago
7601
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.110.492.574
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDER S.R.L. COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS
RUC
80011121-4
Número de Contrato
08/14
Código de Contratación (CC)
LP-30001-14-97323
Monto Contrato
₲ 3.701.641.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.110.492.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.110.492.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277144
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL Y DESAGUE PLUVIAL DE LA CUENCA DEL AROYO FERREIRA - 2ª PARTE
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción