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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-4195
Nro. de Timbrado
11460859
Monto de la Factura
₲ 580.000.000
Nro. de Orden de Pago
1327
Fecha de Orden de Pago
26-01-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.790.476
IVA
₲ 52.727.272
Retención DNCP
₲ 2.209.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
007/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22015-16-120436
Monto Contrato
₲ 4.664.950.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.664.950.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.647.055.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes