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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Nro. de Timbrado
13096564
Monto de la Factura
₲ 72.532.440
Nro. de Orden de Pago
781
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.320.284
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 255.842
Retención IVA
₲ 1.978.157
Retención Renta
₲ 1.978.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-162534
Monto Contrato
₲ 3.984.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.418.837.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.218.368.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348937
Nombre de la Licitación
Contratación de mano de obra tercerizada para despacho de cemento en bolsas "tercer turno" embolsadora del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc