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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Nro. de Timbrado
12773650
Monto de la Factura
₲ 40.834.800
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.463.413
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 144.035
Retención IVA
₲ 1.113.676
Retención Renta
₲ 1.113.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-162534
Monto Contrato
₲ 3.984.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.418.837.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.218.368.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348937
Nombre de la Licitación
Contratación de mano de obra tercerizada para despacho de cemento en bolsas "tercer turno" embolsadora del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc