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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0218333
Nro. de Timbrado
13409458
Monto de la Factura
₲ 1.413.900
Nro. de Orden de Pago
1767
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.791
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.987
Retención IVA
₲ 38.561
Retención Renta
₲ 38.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-166490
Monto Contrato
₲ 11.698.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.608.686.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.933.559.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350483
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envases de cemento portland para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc