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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-025598
Nro. de Timbrado
13609106
Monto de la Factura
₲ 509.000.858
Nro. de Orden de Pago
1500000366
Fecha de Orden de Pago
05-03-2020
Fecha Emisión Cheque
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.441.789
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.795.385
Retención IVA
₲ 13.881.842
Retención Renta
₲ 13.881.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-166490
Monto Contrato
₲ 11.698.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.608.686.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.933.559.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350483
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envases de cemento portland para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc