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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0196383
Nro. de Timbrado
13090324
Monto de la Factura
₲ 239.353.200
Nro. de Orden de Pago
1298
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.453.306
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 844.264
Retención IVA
₲ 6.527.815
Retención Renta
₲ 6.527.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-166490
Monto Contrato
₲ 11.698.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.608.686.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.933.559.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350483
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envases de cemento portland para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc