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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003065
Nro. de Timbrado
12843757
Monto de la Factura
₲ 7.395.000
Nro. de Orden de Pago
1570
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.484.877
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.084
Retención IVA
₲ 201.682
Retención Renta
₲ 201.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 480.675
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-157955
Monto Contrato
₲ 447.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.932.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333904
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Unidades Moviles para Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc