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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003270
Nro. de Timbrado
12843757
Monto de la Factura
₲ 440.000.000
Nro. de Orden de Pago
1114
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.448.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.552.000
Retención IVA
₲ 12.000.000
Retención Renta
₲ 12.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-157955
Monto Contrato
₲ 447.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.932.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333904
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Unidades Moviles para Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc