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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Nro. de Timbrado
13312899
Monto de la Factura
₲ 287.215.140
Nro. de Orden de Pago
1500000473
Fecha de Orden de Pago
27-03-2020
Fecha Emisión Cheque
27-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.415.835
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.013.086
Retención IVA
₲ 7.833.140
Retención Renta
₲ 7.833.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 119.939
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RIOPAR LA FLUVIAL
RUC
80098464-1
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-152968
Monto Contrato
₲ 33.594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.922.069.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.481.249.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302758
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc