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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Nro. de Timbrado
12967188
Monto de la Factura
₲ 261.220.439
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.823.096
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 921.396
Retención IVA
₲ 7.124.194
Retención Renta
₲ 7.124.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 227.559
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RIOPAR LA FLUVIAL
RUC
80098464-1
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-152968
Monto Contrato
₲ 33.594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.922.069.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.481.249.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302758
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc