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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021126
Nro. de Timbrado
12958599
Monto de la Factura
₲ 109.061.400
Nro. de Orden de Pago
1500000302
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.727.907
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 384.689
Retención IVA
₲ 2.974.402
Retención Renta
₲ 2.974.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-158047
Monto Contrato
₲ 5.288.561.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.288.561.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.981.440.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339249
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cadenas Rud, Empalmes y Garras de Fijación para Elevadores a Cangilones Sectores de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc