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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Nro. de Timbrado
12546407
Monto de la Factura
₲ 67.383.165
Nro. de Orden de Pago
1599
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.470.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 237.679
Retención IVA
₲ 1.837.723
Retención Renta
₲ 1.837.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-158005
Monto Contrato
₲ 808.597.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.597.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.000.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339341
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc