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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002779
Nro. de Timbrado
13266400
Monto de la Factura
₲ 444.208.805
Nro. de Orden de Pago
1811
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.387.776
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.566.846
Retención IVA
₲ 12.114.786
Retención Renta
₲ 12.114.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.611
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFLUVIAL PARAGUAY S A
RUC
80048442-8
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-152967
Monto Contrato
₲ 27.486.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.327.657.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.996.641.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302758
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc