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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002295
Nro. de Timbrado
12617964
Monto de la Factura
₲ 632.457.975
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.701.916
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.230.852
Retención IVA
₲ 17.248.854
Retención Renta
₲ 17.248.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 27.499
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFLUVIAL PARAGUAY S A
RUC
80048442-8
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-152967
Monto Contrato
₲ 27.486.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.327.657.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.996.641.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302758
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc