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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003879
Nro. de Timbrado
13499666
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
1525
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-158008
Monto Contrato
₲ 759.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.002.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339341
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc