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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-040-0015002
Nro. de Timbrado
12538147
Monto de la Factura
₲ 111.500.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.024.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 393.291
Retención IVA
₲ 3.040.909
Retención Renta
₲ 3.040.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIKA PARAGUAY S.A
RUC
80001790-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-160246
Monto Contrato
₲ 892.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 892.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 832.951.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332859
Nombre de la Licitación
Adquisición de aditivo liquido de alta eficacia para uso en molienda de cemento del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc