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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Nro. de Timbrado
13581653
Monto de la Factura
₲ 257.452.292
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.460.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 908.104
Retención IVA
₲ 7.021.426
Retención Renta
₲ 7.021.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 40.487
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-153001
Monto Contrato
₲ 27.486.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.486.434.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.897.445.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302758
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc