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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0017483
Nro. de Timbrado
12843346
Monto de la Factura
₲ 114.189.225
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.557.944
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 402.777
Retención IVA
₲ 3.114.252
Retención Renta
₲ 3.114.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-164456
Monto Contrato
₲ 284.778.681
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.542.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.004.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348393
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y elementos de seguridad para personales de Central, Fabrica Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc