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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030692
Nro. de Timbrado
13103753
Monto de la Factura
₲ 6.829.725
Nro. de Orden de Pago
1853
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.433.105
IVA
Retención DNCP
₲ 24.090
Retención IVA
₲ 186.265
Retención Renta
₲ 186.265
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO COMERCIO-IMPORTACION EXPORTACION S.R.L.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-167490
Monto Contrato
₲ 6.829.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.829.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.433.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodillos Varios para uso en las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc