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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Nro. de Timbrado
13167038
Monto de la Factura
₲ 635.134.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.250.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.240.291
Retención IVA
₲ 17.231.837
Retención Renta
₲ 17.321.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-167489
Monto Contrato
₲ 1.010.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 710.034.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.463.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodillos Varios para uso en las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc