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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006946
Nro. de Timbrado
12762756
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. de Orden de Pago
907
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.949.943
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 321.486
Retención IVA
₲ 1.242.857
Retención Renta
₲ 2.485.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-153544
Monto Contrato
₲ 1.653.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.354.175.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333646
Nombre de la Licitación
Provision de Leche para Personal asgnado a Areas Insalubres de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc