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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0041248
Nro. de Timbrado
12821437
Monto de la Factura
₲ 5.542.500
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.220.632
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.550
Retención IVA
₲ 151.159
Retención Renta
₲ 151.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANGOPAR S.R.L.
RUC
80019441-1
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-164453
Monto Contrato
₲ 199.356.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.356.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.779.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348393
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y elementos de seguridad para personales de Central, Fabrica Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc