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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Nro. de Timbrado
12814185
Monto de la Factura
₲ 132.415.000
Nro. de Orden de Pago
780
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.725.300
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 467.064
Retención IVA
₲ 3.611.318
Retención Renta
₲ 3.611.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-166117
Monto Contrato
₲ 330.785.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.785.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.576.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodillos Varios para uso en las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc