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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001528
Nro. de Timbrado
12775625
Monto de la Factura
₲ 17.226.750
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.226.347
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.763
Retención IVA
₲ 469.820
Retención Renta
₲ 469.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-164464
Monto Contrato
₲ 56.077.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.077.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.823.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348393
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y elementos de seguridad para personales de Central, Fabrica Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc