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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Nro. de Timbrado
13098327
Monto de la Factura
₲ 1.148.086.800
Nro. de Orden de Pago
1781
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.081.414.269
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.049.615
Retención IVA
₲ 31.311.458
Retención Renta
₲ 31.311.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-166491
Monto Contrato
₲ 17.547.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.900.083.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.877.794.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350483
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envases de cemento portland para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc