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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000519
Nro. de Timbrado
13741996
Monto de la Factura
₲ 509.004.000
Nro. de Orden de Pago
1500001145
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.702.979
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.795.396
Retención IVA
₲ 13.881.927
Retención Renta
₲ 13.881.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.741.771
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-166491
Monto Contrato
₲ 17.547.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.900.083.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.877.794.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350483
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envases de cemento portland para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc