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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000520
Nro. de Timbrado
13741996
Monto de la Factura
₲ 1.023.663.600
Nro. de Orden de Pago
1500000716
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.691.964
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.610.741
Retención IVA
₲ 27.918.098
Retención Renta
₲ 27.918.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 26.524.699
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-166491
Monto Contrato
₲ 17.547.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.900.083.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.877.794.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350483
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envases de cemento portland para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc