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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000552
Nro. de Timbrado
12688711
Monto de la Factura
₲ 44.304.000
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.852.299
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.883
Retención IVA
₲ 1.208.291
Retención Renta
₲ 85.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-153533
Monto Contrato
₲ 3.127.637.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.739.864.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.594.611.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325478
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reacondicionamiento de Varios Sectores de las Plantas Industriales de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc