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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Nro. de Timbrado
13747153
Monto de la Factura
₲ 264.670.000
Nro. de Orden de Pago
1500001085
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.299.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 933.563
Retención IVA
₲ 7.218.273
Retención Renta
₲ 7.218.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-159286
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.023.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.362.048.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347576
Nombre de la Licitación
Alquiler de grúa con almeja para carga y descarga de materia prima e insumos varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc