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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000651
Monto de la Factura
₲ 198.531.000
Nro. de Orden de Pago
695
Fecha de Orden de Pago
10-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.401.796
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.204
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22001-19-184131
Monto Contrato
₲ 762.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.102.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.043.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371110
Nombre de la Licitación
Construcción de Pozos Artesianos y Estructuras en el Dpto. de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion