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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000597
Monto de la Factura
₲ 750.085.262
Nro. de Orden de Pago
957
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.357.679
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.727.583
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22001-19-180302
Monto Contrato
₲ 2.071.506.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.071.506.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.063.973.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367425
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones en Instituciones
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion