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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000734
Monto de la Factura
₲ 20.200.462
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.127.006
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.456
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22001-19-179337
Monto Contrato
₲ 404.009.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.009.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.540.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368548
Nombre de la Licitación
Construcción de pavimentos y obras varias en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion